四川省遂寧市第一中學校2025年單位預算

目  錄

第一部分  2025年單位預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、收支預算情況說明

三、財政撥款收支預算情況說明

四、一般公共預算當年撥款情況說明

五、一般公共預算基本支出情況說明

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

七、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項的情況說明

十一、名詞解釋

第二部分  2025年單位預算報表

表1. 單位收支總表

表1-1. 單位收入總表

表1-2. 單位支出總表

表2. 財政撥款收支預算總表

表2-1. 財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3. 一般公共預算支出預算表

表3-1. 一般公共預算基本支出預算表

表3-2. 一般公共預算項目支出預算表

表3-3. 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4. 政府性基金支出預算表

表4-1. 政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5. 國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6. 單位預算項目支出績效目標表

四川省遂寧市第一中學校

2025年單位預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一） 遂寧一中職能

四川省遂寧市第一中學校貫徹落實黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，堅守“立德樹人、五育并舉”的根本任務，秉承“辦人民滿意學校”的初心使命，全面落實市委市政府的重大決策部署，加強隊伍建設，促進內(nèi)涵發(fā)展，夯實常規(guī)工作，深化黨的建設、突出思想引領(lǐng)及意識形態(tài)工作，促進學校和諧穩(wěn)定發(fā)展。

（二）遂寧一中2025年重點工作

遂寧一中始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的教育方針，充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，堅持以立德樹人為根本，圍繞“建好學校、辦好學校”這一工作大局，以精細化管理、內(nèi)涵式發(fā)展、辦高品質(zhì)特色型示范高中三大著力點為主線，進一步夯實學生成才五大平臺，把師生、家長對學校的期盼作為學校工作重點，為全校師生竭力營造更加安全、健康的學習和生活環(huán)境。以銳意進取之姿，用實干促實效，乘風破浪，披荊斬棘，共同書寫學校發(fā)展新篇章，鑄就新輝煌。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，遂寧一中所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。遂寧一中，2025年收支總預算6732.57萬元，較2024年收支預算總數(shù)增加1579.78萬元，主要是人員增加。

（一）收入預算情況

遂寧一中2025年收入預算6732.57萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1106.70萬元，占16.44%；一般公共預算撥款收入4608.67萬元，占68.45%；事業(yè)收入524.72萬元，占7.79%；其他收入492.48萬元，占7.32%。

（二）支出預算情況

遂寧一中2025年支出預算6732.57萬元，其中：基本支出4754.97萬元，占70.63%；項目支出1977.60萬元，占29.37%。

三、財政撥款收支預算情況說明

遂寧一中，2025年收支總預算5489.39萬元，較2024年收支預算總數(shù)增加1266.60萬元，主要是人員增加導致人員經(jīng)費支出增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入4608.67萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入880.72萬元；支出包括：教育支出4006.83萬元、社會保障和就業(yè)支出676.77萬元、衛(wèi)生健康支出303.70萬元、住房保障支出502.09萬元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

遂寧一中，2025年收支總預算5489.39萬元，較2024年收支預算總數(shù)增加1266.60萬元，主要是人員增加導致人員經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出4006.83萬元，占72.99%；社會保障和就業(yè)支出676.77萬元，占12.33%；衛(wèi)生健康支出303.70萬元，占5.53%；住房保障支出502.09萬元，占9.15%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2025年預算數(shù)為1390.19萬元，主要用于：初中教師的工資類支出。

2. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2025年預算數(shù)為2616.64萬元，主要用于：高中教師的工資類支出。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預算數(shù)為64.94萬元，主要用于：學校離退休老師的養(yǎng)老支出。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為609.50萬元，主要用于：學校在職在編老師的養(yǎng)老保險繳費支出。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2025年預算數(shù)為2.34萬元，主要用于：學校教職工死亡撫恤。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為303.70萬元，主要用于：學校在職在編教職工醫(yī)療保險支出。

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為502.08萬元，主要用于：學校在職在編教職工住房公積金繳費支出。

五、一般公共預算基本支出情況說明

遂寧一中2025年一般公共預算基本支出4608.67萬元，其中：

人員經(jīng)費4430.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費178.04萬元，主要包括：工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

遂寧一中2025年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2024年預算持平。

（二）公務接待費與2024年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費與2024年預算持平。

七、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明

遂寧一中2025年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數(shù)0萬元，其中：會議費0萬元，培訓費0萬元，差旅費0萬元。

（一）會議費與2024年預算持平。

（二）培訓費與2024年預算持平。

（三）差旅費與2024年預算持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

遂寧一中2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

遂寧一中2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2025年，遂寧一中安排政府采購預算30萬元，主要用于采購公務車。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，遂寧一中共有車輛1輛，其中，地廳級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2025年單位預算安排車輛購置經(jīng)費30萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排30萬元。購置地廳級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。安排大型設備購置經(jīng)費0萬元，購置大型設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

2025年遂寧一中開展績效目標管理的項目12個，涉及預算1977.60萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目3個，涉及預算712.48萬元；特定目標類項目4個，涉及預算384.40萬元；轉(zhuǎn)移性項目5個，涉及預算880.72萬元。

十一、名詞解釋

1. 一般公共預算撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

2. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3. 基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5. “三公”經(jīng)費：納入部門預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6. 事業(yè)收入：指行政事業(yè)單位的行政事業(yè)性收費（上述事業(yè)收入是指按政策收取的學費和住宿費）
    7. 其他收入:指除財政撥款收入和事業(yè)收入以外的收入(上述其他收入是指義務教育課后延時服務費)
    8.教育支出:是指政府教育事務支出（上述教育支出主要是教職工工資福利、日常公用經(jīng)費、改善辦學條件的支出）
    9.社會保障和就業(yè)支出：是指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出（上述社會保障和就業(yè)支出是指用于教職工養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險的單位部分支出）
    10.衛(wèi)生健康支出：是指政府衛(wèi)生健康方面的支出（上述衛(wèi)生健康支出是指用于教職工醫(yī)療保險的單位部分支出）
    11.住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出（上述住房保障支出是指用于教職工住房公積金的單位部分支出）

12.撫恤：是指用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

附件：1.部門預算項目績效目標表附件：部門預算項目績效目標表.xlsx

          2.部門預算公開報表（部門公開）-1附件：部門預算公開報表（部門公開）-1.xlsx

編輯：四川省遂寧市第一中學校